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# Cargar y editar gastos

# Cargar y editar gastos

En esta guía vas a ver cómo cargar, editar y eliminar los gastos de tu comercio.

En la sección **Gastos** podés registrar todos tus gastos. Por ejemplo: compras de mercadería a proveedores, servicios, alquiler o fletes. Si cargás el detalle de la mercadería que compraste, el stock de esos productos se actualiza solo.

## La pantalla de Gastos

En la barra lateral, entrá a **Gastos**. Vas a ver dos pestañas:

* **Gastos:** el listado de todos tus gastos.
* **Cat. de Gastos:** las categorías para clasificar tus gastos. Por ejemplo: Mercadería, Servicios, Alquiler, Limpieza.

Arriba del listado hay cuatro indicadores:

| Indicador | Qué muestra |
| ---- | ---- |
| **A vencer** | Lo que tenés que pagar y todavía no venció. |
| **Vencidos** | Lo que ya venció y no pagaste. |
| **Total a pagar** | Todo lo que debés. |
| **Total pagado** | Lo que ya pagaste. |

El listado muestra estos datos de cada gasto:

* **Fecha**
* **Fecha de Vencimiento**
* **Proveedor**
* **Categoría**
* **Comprobante**
* **Monto bruto**
* **Estado de Pago**
* **Comentario**

Con los botones de arriba podés:

* **Exportar**
* Aplicar **Filtros**
* **Agregar Gasto**

## Crear un gasto nuevo

1. Andá a **Gastos**.
2. Tocá **Agregar Gasto**.

El formulario tiene pasos numerados. Los completás de arriba hacia abajo.

A la derecha hay un panel lateral que está siempre visible. Te muestra el índice de secciones, el resumen del comprobante y el estado del gasto.

## Los pasos del formulario

### 1. Identificación del comprobante

Cargá los datos generales del gasto:

* **Proveedor** (más abajo te contamos cómo funciona el selector).
* **Categoría** del gasto.
* **Fecha** del comprobante.
* **Tipo de comprobante** y, si corresponde, su **número**.

> **«Sin comprobante» por defecto:** el tipo de comprobante arranca en **Sin comprobante**. Así, una compra sin papel (caja chica, una compra al paso) no queda guardada como si tuviera factura.
>
> * El campo **número de comprobante** aparece solo si elegís otro tipo.
> * En el listado, estos gastos tienen una etiqueta.
> * Para encontrarlos, usá el filtro por tipo de comprobante y elegí **Sin comprobante**.

Las categorías se manejan desde la pestaña **Cat. de Gastos** o desde **Admin → Clasif. de Gastos**.

### 2. Total

Poné el monto total del comprobante. A medida que cargás ítems y pagos, el panel lateral te ayuda a controlar que todo cierre.

### 3. Detalle de ítems

Cargá los ítems del gasto, uno por uno:

* Cada ítem se agrega desde un diálogo (una ventanita).
* Los ítems se van sumando en una tabla.
* Acá también ponés el **IVA de cada ítem** (ver *IVA por ítem y crédito fiscal*, más abajo).

**Detalle de mercadería**

Usalo si el gasto es una compra de productos que vendés o usás. Por ejemplo: 12 paquetes de yerba o 6 bidones de lavandina.

1. Buscá el producto.
2. Poné la cantidad.
3. Poné el monto.

Así:

* El **stock** de ese producto suma lo que compraste.
* Podés **actualizar el costo** del producto con el precio de esta compra (ver *Cómo vincular un gasto con el costo de un insumo*).

Para que un producto aparezca en el detalle de mercadería, tiene que tener activado el tipo **Comprable** («Se puede agregar como artículo en el detalle de mercadería de un gasto»). Eso está en la sección **General** del producto.

* **Código de barras:** al cargar la mercadería podés **escanear** el código de barras del producto con el lector. Funciona igual que en Vender.
* **Variantes:** si el producto tiene variantes, elegí la que compraste. Por ejemplo: una remera en talles S, M y L. Así el stock suma en el talle o color correcto.
* El buscador oculta los productos **archivados** y muestra solo los activos. Así no elegís por error uno que ya diste de baja.

**Ítems de concepto libre**

Usalo si el gasto no es un producto de tu catálogo. Por ejemplo: un flete, una reparación o un servicio puntual.

1. Escribí una descripción.
2. Poné el monto.

No hace falta que exista como producto.

### 4. Pagos

Registrá cómo pagaste el gasto.

* Podés pagarlo con **varios pagos parciales**.
* Cada pago tiene su propio **medio de pago** y su propia **fecha**.
* Los pagos se van sumando en una tabla.
* Mientras cargás pagos, siempre ves el **saldo pendiente**. Así sabés si el gasto quedó pagado del todo o no.

¿Todavía no lo pagaste? Dejalo sin pagos y cargá la **fecha de vencimiento**. Va a aparecer en **A vencer**. Si se te pasa la fecha, aparece en **Vencidos**.

**Imputar un gasto al arqueo**

**Imputar al arqueo** quiere decir que el gasto se descuenta de la plata de la caja. Solo se puede con gastos pagados en **efectivo**.

1. Cargá un pago con **Efectivo**.
2. Tocá el botón **Imputar en el arqueo**.
3. Confirmá con **Sí**.

Ese pago queda imputado al arqueo abierto. Al cerrar la caja, se descuenta del efectivo (ver *Cerrar el turno y hacer el arqueo*).

Con otros medios de pago (transferencia, tarjeta, etc.) esta opción no está.

## El panel lateral de resumen

Mientras cargás el gasto, el panel lateral te muestra siempre:

* El **índice de secciones**, para saltar rápido a cualquier paso.
* El **resumen del comprobante**: totales, IVA y saldo pendiente si hay pagos parciales.
* El **estado del gasto**.

## Proveedores

Tus proveedores se guardan en la sección **Proveedores** de la barra lateral. Si los tenés cargados, podés asociarlos a tus gastos y ver cuánto le comprás a cada uno.

### Selector de proveedor

Al cargar un gasto, el selector de proveedor te deja:

* **Buscar por nombre o CUIT** (el número de identificación fiscal) entre tus proveedores ya cargados, o
* **Escribir el nombre directamente** si todavía no lo cargaste. El nombre se confirma solo cuando pasás al campo siguiente. Así cargás todo el gasto de corrido.

### Categoría de gasto por defecto

Cada proveedor puede tener una **categoría de gasto por defecto**. Se configura en la ficha del proveedor, en **Proveedores**.

Después, cada vez que elegís ese proveedor en un gasto, la **Categoría** se completa sola:

* Si el gasto no tenía categoría, o tenía la misma, se completa directo.
* Si el gasto tenía otra categoría, Gestionero te pregunta qué preferís: conservarla o cambiarla por la del proveedor.

### Asignar proveedor a un gasto que no lo tiene

1. Abrí un gasto sin proveedor.
2. Tocá **Asignar proveedor**.
3. En el diálogo, elegí una de estas opciones:
   * **Asignar existente:** buscá un proveedor que ya cargaste (por nombre o CUIT).
   * **Crear nuevo:** cargá los datos de un proveedor nuevo. Se crea y queda asignado al gasto en un solo paso.

> En «Asignar existente», si escribís un nombre que no es de ningún proveedor, el campo no queda como si lo hubieras elegido.

### Asignar proveedor a varios gastos a la vez

1. Seleccioná los gastos sin proveedor.
2. Elegí el proveedor una sola vez.
3. Se asignan todos juntos. Si el proveedor tiene categoría por defecto, también se les pone.

* Si alguno de los gastos ya tenía otra categoría, Gestionero te pregunta **una sola vez** si querés conservarla o cambiarla.
* Mientras tenés varios gastos seleccionados, desaparece el botón de asignar de cada fila. Queda solo el control para todos juntos.

## IVA por ítem y crédito fiscal

A cada ítem del gasto le podés poner una **alícuota** de IVA (el porcentaje): **0%**, **10,5%** o **21%**.

1. Al agregar el ítem, elegí la alícuota.
2. Cargá el precio como te quede más cómodo:
   * **Precio unitario**,
   * **Subtotal sin IVA**, o
   * **Subtotal con IVA**.

Los otros dos valores se calculan solos.

Con las alícuotas cargadas, el panel lateral te muestra:

* El **IVA discriminado por alícuota**: la base imponible (el monto sin IVA) y el monto de IVA de cada una.
* El **crédito fiscal total** del comprobante (el IVA de la compra que podés descontar).

Más detalle en *Crédito fiscal e IVA en los gastos*.

> **Tip:** si vas a usar el gasto para computar crédito fiscal, cargá la alícuota correcta en cada ítem.

## Cargar gastos desde el celular

El formulario de gastos funciona bien en el celular:

* Las secciones y el resumen se acomodan en **una sola columna**.
* Las tablas de ítems y pagos se pueden **deslizar hacia los costados**.
* Los botones ocupan todo el ancho, así es fácil tocarlos.

## Los totales de la lista de Gastos

Los indicadores de arriba (**A vencer**, **Vencidos**, **Total a pagar**, **Total pagado**) respetan los filtros que tengas puestos. Si filtrás por proveedor, categoría o fecha, se recalculan solo con esos gastos.

* **Un gasto pagado en parte aparece en los dos totales:** en **Total a pagar** (por lo que todavía debés) y en **Total pagado** (por lo que ya pagaste).
* **El estado de un gasto parcial muestra lo que falta**, directo en el listado. Por ejemplo: **«Parcial · debe $187.650,00»**.

> **Ver también:** ¿querés saber qué proveedores forman una categoría de gasto? Entrá a **Finanzas P&L → Turnos**, tabla **Gastos por categoría**. Ahí ves el monto de cada uno y el porcentaje sobre tus ingresos. Ver *Turnos en Finanzas*.

## Exportar tus gastos a Excel

Tocá **Exportar** para descargar tus gastos en una planilla de Excel. Si tenés filtros puestos, revisalos antes de exportar.

> **¿Tenés tus gastos en otra planilla?** Podés traerlos todos juntos desde **Admin → Importar → Importar Gastos**. Ver *Importar datos desde CSV*.

Si en **Admin → Clasif. de Gastos** sigue apareciendo la opción para dejar una categoría afuera del balance (en Restolia, «Impacta en el cuadro de resultados») y si afecta a **Finanzas P&L**. Gestionero no tiene Cuadro de resultados, así que esa sección del original se sacó.

## Editar un gasto

1. Abrí el gasto desde el listado de **Gastos**.
2. Cambiá los pasos que necesites.

Mientras editás, el panel lateral te muestra el estado actualizado.

## Eliminar un gasto

Los gastos no se archivan: se eliminan.

1. Abrí el gasto desde el listado.
2. Elegí la opción de eliminar.
3. Antes de confirmar, Gestionero te muestra qué mercadería había cargado ese gasto y cuánto se va a descontar del stock.
4. Confirmá.

> ⚠️ **Atención:** si el gasto había sumado stock (por ejemplo, 12 paquetes de yerba), al eliminarlo se descuenta esa cantidad del stock actual. Revisá el aviso antes de confirmar.

## Preguntas frecuentes

**¿Cómo hago para que un gasto se descuente del efectivo de la caja?**
Imputalo al arqueo. Solo se puede con gastos pagados en efectivo. En el paso **Pagos**, elegí **Efectivo** y aparece el botón **Imputar en el arqueo**. Confirmá con **Sí** y el gasto queda incluido en el arqueo abierto.

**Cargué una compra de mercadería pero el stock no cambió. ¿Qué pasó?**
Revisá dos cosas:

* Que la hayas cargado en el **detalle de mercadería** (no como concepto libre).
* Que el producto tenga activado el **Control de stock** en su sección **Inventario**.

**No encuentro un producto al cargar el detalle de mercadería. ¿Por qué?**
El producto tiene que tener activado el tipo **Comprable** en la sección **General** de su ficha. Además, los productos archivados no aparecen.

**Compré remeras en distintos talles. ¿Cómo cargo el stock de cada uno?**
En el detalle de mercadería, elegí la variante (talle o color) de cada ítem. Así el stock suma en la variante correcta. Ver *Variantes: talle, color y sabor*.

**¿Puedo eliminar un gasto que cargué por error?**
Sí. Abrilo desde el listado y elegí eliminar. Antes de confirmar, Gestionero te muestra qué mercadería había cargado y cuánto se va a descontar del stock.

**¿Los gastos se pueden archivar?**
No. Se eliminan directamente.

**¿Dónde configuro la categoría por defecto de un proveedor?**
En la ficha del proveedor, en la sección **Proveedores**.

**¿Qué pasa si el gasto ya tenía otra categoría cuando elijo un proveedor con categoría por defecto?**
Gestionero te avisa y elegís vos: conservar la categoría cargada o cambiarla por la del proveedor.

**¿Cómo asigno un proveedor a un gasto que no lo tiene?**
Abrí el gasto y tocá **Asignar proveedor**. Podés buscar uno existente o crear uno nuevo. Si lo creás, queda asignado en el mismo paso.

**¿Puedo asignar el mismo proveedor a varios gastos a la vez?**
Sí. Seleccioná los gastos sin proveedor, elegí el proveedor una vez y se asignan todos juntos.

**¿Qué pasa si cargo un gasto sin comprobante?**
Nada raro. Dejá el tipo en **Sin comprobante** (es el valor con el que arranca). El campo de número no aparece. El gasto cuenta igual en tus reportes. Lo podés pagar o imputar al arqueo como cualquier otro.

**¿Cómo filtro los gastos sin comprobante?**
En **Filtros**, elegí el tipo de comprobante **Sin comprobante**.

**¿Qué alícuotas de IVA puedo cargar?**
0%, 10,5% y 21%.

**¿Dónde veo qué proveedores forman una categoría de gasto?**
Andá a **Finanzas P&L → Turnos**, tabla **Gastos por categoría**. Tocá la categoría y se abre el detalle por proveedor. Ver *Turnos en Finanzas*.

**¿Un cajero puede cargar gastos?**
Sí. Por defecto, el rol Cajero ve la sección **Gastos** y puede cargarlos. Lo podés cambiar desde **Admin → Roles**. Ver *Roles, permisos y colaboradores*.

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