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# Facturar al cobrar

# Facturar al cobrar

En esta guía vas a ver cómo hacer la factura electrónica al vender, o después desde **Ventas**. También vas a ver cómo Gestionero se asegura de que la factura salga con la venta correcta y con los datos al día.

En Gestionero, facturar es siempre **manual y opcional**. Podés cobrar una venta con factura o sin factura.

> **Requisito:** tener la facturación electrónica con ARCA ya configurada. Si todavía no la configuraste, mirá la guía *Configurar facturación electrónica con ARCA (primera vez)*.

## Hacer la factura desde Vender

1. En **Vender**, cargá los productos de la venta como siempre: tocándolos, con el buscador o escaneando el código de barras.
2. Si el local tiene ARCA configurado, aparece el botón **Facturar**. Tocalo.
3. Completá los datos del comprobante: tipo de factura y, si hace falta, datos del cliente.
4. Confirmá. La factura se manda a ARCA y queda unida a esa venta.
5. Cobrá la venta como siempre: **Cobrar** → medio de pago → **Registrar**.

Si no tocás **Facturar**, la venta se guarda **sin factura**. Podés hacerla más tarde desde **Ventas → buscar la venta → Emitir Factura**.

> **Tip:** el ticket que imprime la caja no reemplaza a la factura electrónica. La factura es un paso aparte y opcional. Mirá la guía *Vender y cobrar*.

> **Si ARCA está con problemas:** vas a ver un **aviso ámbar** arriba del formulario de Facturar (y también en la barra de arriba de la pantalla).
> * Quiere decir que el servicio de ARCA está caído en ese momento. La factura puede tardar o fallar.
> * No hace falta que la reintentes una y otra vez: Gestionero reintenta sola.
> * El aviso se va cuando ARCA vuelve a responder.
> * Mirá *Factura pendiente con ARCA*.

## Facturar antes de cobrar

Podés facturar una venta **antes de cobrarla**, aunque todavía tenga productos **Pendientes** (sin confirmar):

1. Con la venta cargada, tocá **Facturar**.
2. Gestionero te pregunta **«¿Confirmar y facturar?»**.
3. Aceptá. Gestionero **confirma los productos que estaban pendientes** y abre la factura de esa venta, con todos sus productos.
4. Completá los datos del comprobante y hacé la factura como siempre.
5. Después cobrá la venta como siempre.

> **Tip:** si al confirmar aparece un **aviso de stock** (un producto configurado en **Advertir** para la venta sin stock), aceptalo. La factura se abre sola: no tenés que volver a tocar Facturar. Mirá *Productos, combos e inventario*.

## Facturar después, desde Ventas

1. Andá a **Ventas**.
2. Buscá la venta. Podés usar los filtros de fecha o el filtro de facturación (mirá *Cómo filtrar ventas por facturación y CUIT emisor*).
3. En la columna **Facturación** vas a ver si dice **No facturado**.
4. Abrí la venta.
5. Tocá **Emitir Factura**.

## La factura siempre sale con la venta correcta

* El **formulario de factura queda unido a su venta desde que se abre**. Así siempre factura la venta que corresponde, aunque cobres ventas una atrás de otra.
* Mientras se procesa el cobro, la **pantalla de pago se bloquea**. Así no hay toques sin querer que generen errores.

## Si la venta se cambió desde otra caja

Puede pasar que tengas la factura abierta y la venta se **cambie desde otra caja o dispositivo** (por ejemplo, otro cajero agregó un producto). En ese caso, Gestionero **te avisa que refresques la página**. Así no hacés una factura con datos viejos.

Qué hacer:
1. Refrescá la página.
2. Revisá que los productos y el total estén al día.
3. Recién ahí hacé la factura.

## No se pueden hacer facturas sin productos

Gestionero revisa que la venta tenga al menos un producto **antes de mandar nada a ARCA**. Así no se generan comprobantes vacíos. Si querés facturar una venta sin productos, el sistema te frena antes.

## Una sola factura por venta

Si una venta ya tiene una factura vigente, el botón **Facturar** aparece bloqueado con el texto **«Facturado ✓»**. No la podés volver a facturar mientras esa factura no esté acreditada del todo (o sea, anulada completa con una nota de crédito).

> El bloqueo funciona **entre cajas y en tiempo real**:
> * Si una venta se factura desde una caja, el botón Facturar se bloquea al instante en los otros dispositivos que estén viendo esa venta.
> * No hace falta refrescar la pantalla.
> * Así dos personas no pueden facturar la misma venta a la vez y no hay facturas duplicadas.

Cómo volver a facturar una venta ya facturada:

* Si tenés que anular esa factura (por ejemplo, salió con datos mal), hacele una **Nota de Crédito por el total**.
* Cuando la factura queda acreditada completa, la venta vuelve a estar libre para facturar y podés hacer una nueva.
* Mirá la guía *Cómo emitir una nota de crédito*.

Este control funciona junto con las otras protecciones de facturación:
* Aunque toques Facturar más de una vez mientras la factura se procesa, Gestionero igual hace una sola factura por venta.
* Si una factura queda trabada (por ejemplo, porque ARCA tarda), el sistema la libera solo después de un rato para que puedas reintentar.

> Más sobre qué pasa cuando ARCA está lento o caído: mirá la guía *Factura pendiente con ARCA*.

## Una venta facturada queda protegida

Con factura vigente, la venta queda protegida. No podés:
* **Editar los pagos**.
* **Mover de caja** la venta (mirá *Cerrar el turno y hacer el arqueo*).
* **Agregar, editar, quitar ni confirmar productos** (mirá *Vender y cobrar*).

Lo que sí podés hacer en una venta protegida, porque corresponde fiscalmente:

* **Emitir NC**: mirá *Cómo emitir una nota de crédito*.
* **Re-facturar**.

Si hacés una Nota de Crédito **por el total** de la factura, la venta se libera completa. Vuelve a ser editable (pagos, caja, productos) y el botón Facturar se habilita de nuevo.

## Los totales de la factura siempre coinciden con ARCA

El total de la factura se calcula así:
* Se toma el importe de **cada línea** (cada producto) redondeado a **2 decimales**.
* Se suman todas las líneas.

No se redondea solo el total al final. Así no hay diferencias de centavos entre el total de Gestionero y el que valida ARCA. Esto ayuda sobre todo en ventas con varios productos o con descuentos.

## Preguntas frecuentes

**¿Tengo que facturar todas las ventas?**
No. Facturar es manual y opcional. Cobrás con o sin factura, según lo que necesites. También podés facturar después desde **Ventas → Emitir Factura**.

**Facturé justo después de cobrar otra venta. ¿Puede quedar en la venta equivocada?**
No. El formulario de factura queda unido a su venta desde que se abre. Siempre factura la venta correcta.

**Me avisó que refresque la página al querer facturar. ¿Por qué?**
Porque la venta se cambió desde otra caja o dispositivo mientras tenías la factura abierta. El aviso evita hacer un comprobante con datos viejos. Refrescá, revisá los datos y hacé la factura.

**Quise facturar y no me dejó porque la venta no tenía productos. ¿Qué hago?**
Agregá al menos un producto a la venta antes de facturar. Gestionero no deja hacer facturas sin productos.

**¿Por qué a veces el total de la factura difiere en centavos del total de la venta o de lo que valida ARCA?**
No debería pasar. Cada línea de la factura se calcula y se redondea a 2 decimales por separado, y la suma de esas líneas da el total. Así la factura coincide siempre con ARCA, sin diferencias de centavos.

**¿Puedo facturar una venta antes de cobrarla?**
Sí. Tocá **Facturar** con la venta cargada. Gestionero te pregunta **«¿Confirmar y facturar?»**, confirma los productos pendientes y abre la factura de la venta. Después la cobrás como siempre.

**Toqué Facturar y me preguntó «¿Confirmar y facturar?». ¿Qué hace?**
Confirma los productos de la venta que todavía estaban pendientes. Después abre la factura de esa venta, con todos sus productos.

**Al facturar me apareció un aviso de stock. ¿Tengo que volver a tocar Facturar?**
No. Cuando aceptás el aviso, la factura se abre sola. Lo mismo pasa si el aviso aparece al hacer un pago parcial: la acción sigue sin que la repitas.

**Veo un aviso ámbar arriba del formulario de Facturar. ¿Qué significa?**
Que ARCA está caído en este momento.
* Podés intentar facturar igual. Gestionero reintenta sola y, si ARCA vuelve dentro de la hora, la factura se hace sin que hagas nada.
* Mientras tanto, podés cobrar y seguir vendiendo normal.
* El aviso se va solo cuando ARCA se recupera.

**¿Puedo facturar una venta que ya tiene una factura?**
No, mientras esa factura no esté acreditada del todo. El botón Facturar queda bloqueado y muestra **«Facturado ✓»**. Si tenés que corregir o anular la factura, hacele una Nota de Crédito por el total. Eso libera la venta para facturarla de nuevo (mirá *Cómo emitir una nota de crédito*).

**¿Qué pasa si dos cajeros quieren facturar la misma venta a la vez?**
Gana el que factura primero. A los demás se les bloquea el botón Facturar al instante, en todos los dispositivos que tengan esa venta abierta. No hace falta refrescar la pantalla.

**¿Cómo sé si una venta ya está facturada sin abrirla?**
Mirá la lista de **Ventas**. La columna **Facturación** muestra el estado de cada una: **No facturado**, **Facturado**, **Factura parcial** o **Nota de crédito**. Más detalle en la guía *Reportes, ventas y análisis financiero*.

**¿Por qué no puedo editar los pagos o mover de caja una venta que ya facturé?**
Porque con factura vigente la venta queda protegida. No podés editar pagos, mover de caja, ni agregar, editar, quitar o confirmar productos. Así lo que ya declaraste a ARCA no queda distinto de lo que pasa después en la caja. Lo único que podés hacer es **Emitir NC** y **Re-facturar**.

**¿Cómo hago para que una venta deje de estar protegida?**
Hacé una Nota de Crédito por el total de la factura. Eso libera la venta completa: vuelve a ser editable (pagos, caja, productos) y el botón Facturar se habilita de nuevo.