> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ayuda.gestionero.com/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Vender y cobrar # Vender y cobrar > En esta guía vas a ver todo lo que necesitás para vender en la pantalla **Vender**. Vas a aprender a agregar productos (eligiéndolos, buscándolos o escaneándolos), cambiar cantidades y precios, cobrar con uno o varios medios de pago, dar el vuelto y facturar. ## Antes de empezar * Tu caja tiene que tener un **arqueo abierto** (el arqueo es el control de la plata de la caja durante el turno). Lo ves con un punto verde junto al nombre de la caja, arriba a la derecha. Si dice **Sin arqueo**, ver *Abrir la caja y empezar a vender*. * Esta guía explica el modo **Venta rápida**, que es el que viene de fábrica. Si tu comercio usa **Confirmar y cobrar**, hay un paso más antes de cobrar. Ver *Venta rápida o Confirmar y cobrar*. ## La pantalla Vender | Zona | Qué tiene | | ---- | ---- | | **Arriba** | **Ventas**: una etiqueta por cada venta abierta. El botón **Nueva venta**. A la derecha, la caja con la que estás cobrando. | | **Buscador** | «Buscar en el catálogo…»: encuentra productos por nombre o por código. | | **Categorías** | **Favoritos** (si marcaste alguno) y tus categorías. Cada una muestra cuántos productos tiene. | | **Artículos** | Las tarjetas de los productos de la categoría elegida. Muestran el **stock disponible** y el **precio**. | | **Venta** (panel derecho) | El estado de la venta (**EN CURSO**), el **cliente**, el **comentario**, los productos cargados, los **descuentos**, el **total** y el botón **Cobrar**. | ### La venta en curso se crea sola Al entrar a **Vender**, Gestionero crea solo una **venta en curso**. Empezás a cargar productos sin tocar nada más. ¿Atendés a otro cliente al mismo tiempo? Tocá **Nueva venta** (o apretá **N**). La primera venta queda guardada como una etiqueta arriba. La retomás cuando quieras. Si la venta no tiene productos, en lugar de **Cobrar** vas a ver el botón **Cerrar venta**. Sirve para descartarla. ### Atajos de teclado | Atajo | Acción | | ---- | ---- | | **N** | Nueva venta | | **⌘ / Ctrl + F** | Buscar en el catálogo | | **⌘ / Ctrl + E** | Agregar cliente | | **⌘ / Ctrl + O** | Agregar comentario | | **⌘ / Ctrl + D** | Agregar descuento | | **F9** | Cobrar | También podés moverte por la pantalla con el teclado: flechas, **Enter** y **Tab**. ## Agregar productos Tenés tres formas: 1. **Elegirlo del catálogo:** tocá una **categoría**. Después tocá la tarjeta del **producto**. 2. **Buscarlo:** escribí en «Buscar en el catálogo…» (o apretá **⌘ / Ctrl + F**). Encuentra por **nombre** y por **código**. La búsqueda por código es **exacta** a propósito. Los códigos suelen terminar igual (por ejemplo `ALM-004` y `BEB-004`). Así, buscar uno no te trae el otro. 3. **Escanearlo:** pasá el código de barras por el **lector**. El producto se agrega directo a la venta. Si el producto tiene **variantes** (talle, color, sabor), cada variante tiene su propio código de barras. Al escanearla se agrega esa variante. Ver *Código de barras: cargar y escanear productos*. Cada producto que agregás aparece en el panel **Venta**, bajo **PENDIENTE (n)**. Eso quiere decir que todavía no está cobrado. Desde cada línea podés: * Cambiar la **cantidad** con **−** y **+**. * Agregar una **Nota** (por ejemplo: regalo). * Cambiar el **precio** con el lápiz (ver más abajo). * **Quitarlo** con la **x**. > **Tip — Cargá la cantidad directo:** si vendés varias unidades del mismo producto, tocá el número de cantidad. Escribí el valor y confirmá con **Enter**. Si dejás el campo vacío o ponés un valor que no sirve, vuelve a la última cantidad válida. El mínimo es 1. > Si hacés sin querer un doble clic muy rápido sobre un producto, no se suma dos veces. Los clics a propósito para sumar unidades siguen funcionando. ### Productos con opciones o variantes * **Opciones:** si el producto tiene **Opciones** (por ejemplo, *Envoltorio: para regalo, sin bolsa*), al agregarlo aparece **Elegí opciones**. Ahí marcás lo que pidió el cliente. Ver *Opciones: lo que el cliente elige al comprar*. * **Variantes:** si el producto tiene **Variantes** y lo elegís desde el catálogo (sin escanear), elegís la combinación que se lleva el cliente. Por ejemplo: una remera talle M color negro. Ver *Variantes: talle, color y sabor*. ### Favoritos Para marcar un producto como favorito, tocá la **estrella** en la ficha del producto. * Los favoritos aparecen en la categoría **Favoritos**, que siempre está **primera** en la lista. * Dentro de su propia categoría también aparecen primero, y su tarjeta lleva una estrella. * Si no marcaste ninguno, la categoría Favoritos no aparece. > Solo los productos **vendibles** pueden ser favoritos. Un **insumo** (un producto que no vendés solo, sino que usás para armar otros) nunca aparece en Vender. ### Vender por peso o volumen (fracción) Algunos productos se venden por cantidad exacta. Por ejemplo: yerba suelta por kilo, aceitunas por gramo o lavandina suelta por litro. Esos productos tienen activado **Se vende por fracción**. * Al tocarlos se abre un **teclado**. Escribís la cantidad (por ejemplo, en gramos). El **subtotal se calcula en vivo**. * La línea de la venta muestra la cantidad y la unidad junto al precio. Por ejemplo: **750 g** a **$10.000/kg**. * Si **cambiás el precio a mano**, se respeta ese precio y no se redondea. **Redondeo:** si tu comercio tiene activado el **Redondeo de montos por fracción** (en **Admin → Preferencias**), el monto de cada producto por peso se **redondea hacia abajo**. * Ejemplo: 0,347 kg a $12.000/kg dan $4.164. Redondeando a $100, se cobran **$4.100**. * El ticket y el stock muestran lo que pesaste. * La factura sale por el monto redondeado. La venta por fracción se activa en la ficha del producto, sección **Venta**. Ver *Productos, combos e inventario*. ### Avisos de stock Las tarjetas de los productos muestran el **stock disponible**. Además: * Los productos **sin stock** llevan una etiqueta roja **Sin stock**. * Los que están **por agotarse** (debajo de su stock mínimo) llevan una etiqueta ámbar **Stock bajo**. Es solo un aviso: nunca frena una venta. ¿Qué pasa si agregás un producto sin stock? Depende de lo que elegiste en **Venta sin stock**, en la sección **Inventario** del producto: * **Permitir:** se agrega sin aviso, aunque el stock quede en negativo. * **Advertir:** aparece un aviso, pero podés seguir. El aviso sale una sola vez por producto en la misma venta. * **Bloquear:** no podés vender más que el stock disponible. > Al cobrar se revisa la **venta completa**. Por ejemplo: dos combos llevan el mismo alfajor y queda poco. Gestionero detecta el faltante aunque cada combo alcance por separado. Los productos que nunca tuvieron stock cargado se toman como ilimitados. > Los números de stock se actualizan solos. Al cobrar una venta bajan en el momento, sin recargar la página. ## Cliente, comentario y descuento En el panel **Venta**, antes de cobrar, podés agregar: * **CLIENTE → Agregar** (**⌘ / Ctrl + E**): buscá al cliente por nombre. Cada resultado muestra su **email** y su **teléfono**. Así distinguís a dos clientes con el mismo nombre. Si el cliente tiene un **descuento** cargado en su ficha, se aplica solo. * **COMENTARIO → Agregar** (**⌘ / Ctrl + O**): una nota para toda la venta. * **DESCUENTOS → Agregar** (**⌘ / Ctrl + D**): un descuento puntual. Ver *Cómo aplicar descuentos*. ### Crear un cliente sin salir de la venta 1. En el selector de cliente, tocá **Nuevo cliente**. 2. Cargá el **nombre**, el **teléfono** y la **dirección**. 3. Tocá **Crear y asignar**. El cliente queda guardado en **Clientes** y asignado a la venta, todo en el mismo paso. * Si estás escribiendo en la búsqueda, también lo podés crear con **Shift + Enter**. * El resto de sus datos los completás después desde su ficha: CUIT/DNI, descuento, cuenta corriente. Ver *Clientes: ficha y gestión*. ## Editar el precio de un producto en la venta Si tenés el permiso, podés cambiar el precio de una línea. Sirve para un recargo o un descuento puntual. 1. Tocá el **lápiz** junto al precio. 2. Escribí el nuevo importe. 3. Aplicalo. * El cambio vale **solo para esa venta**. No cambia el precio del catálogo. * El **precio original queda tachado**. * El detalle de la venta registra **quién autorizó** el cambio. > **Permiso:** viene habilitado para el **Encargado**, además de Dueño y Administrador. El **Cajero** no lo tiene de fábrica. Se maneja en **Admin → Roles** (ver *Roles, permisos y colaboradores*). ## Con qué precios se vende La venta usa la **lista de precios del turno vigente**. Los turnos se configuran en **Admin → Turnos**, cada uno con su horario, sus días y su lista. * Si no hay ningún turno con lista activo, se vende con el **precio de venta** del producto. * Lo que la lista no tenga cargado sale a precio base. * El precio queda fijo desde que se abre la venta. De fábrica, solo el responsable de la cuenta (o quien tenga un rol con todos los permisos) puede elegir otra lista. El Cajero vende con la lista del turno. Ver *Listas de precios*. ## Cobrar 1. Tocá **Cobrar** (o apretá **F9**). Se abre **Cobrar → Registrar pago**. 2. Elegí el **medio de pago**: Efectivo, QR, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Cuenta corriente o los que hayas creado. Aparecen en el orden que definiste en **Admin → Medios de Pago**. 3. Revisá el **Monto a cobrar**. Arranca con lo que falta pagar. Abajo podés elegir cobrar: * **Todo**: el total de la venta. * **Mitad**: la mitad de lo que falta. * **Elegir productos**: marcás qué productos paga este pago. El monto se arma con ellos. También podés escribir el monto a mano. A la derecha ves el resumen: subtotal, total y monto a cobrar. 4. Si cobrás en **efectivo**, escribí cuánto te dio el cliente. Si es más que el monto, Gestionero te muestra en verde el **Cambio** a devolver. 5. Tocá **Registrar $X**. Si te equivocaste de medio, tocá **Volver**. **Si el pago cubre el total:** * La venta se cierra. Aparece en la lista de ventas con un tilde. * El **stock se descuenta**. * Gestionero abre una **venta nueva** para el próximo cliente. * Si cobraste en efectivo, ves un recuadro verde con el **Vuelto** a entregar. **Si el pago no cubre el total:** la venta **queda abierta**. Te muestra lo que ya se pagó y lo que falta. Cobrás el resto con el siguiente pago (ver más abajo). > Si intentás cobrar y la venta ya no está abierta, o no hay un arqueo abierto en ese momento, el cobro **falla con un error**. Así no se cierra la venta sin registrar el pago. Abrí un arqueo si hace falta y volvé a intentar. ### Cobrar una venta en varios pagos (pago dividido) Sirve cuando el cliente paga una parte con un medio y el resto con otro. También cuando pagan entre dos personas. 1. En **Cobrar**, elegí el **medio** del primer pago. 2. Ajustá el **monto**: escribilo, o usá **Mitad** o **Elegir productos**. 3. Tocá **Registrar**. La venta queda abierta y te muestra lo que ya se pagó y lo que falta. 4. Volvé a tocar **Cobrar** y elegí el medio del siguiente pago. El monto ya arranca con lo que queda. Por eso el último pago suele ser solo registrar. Cuando los pagos cubren el total, la venta se cierra como cualquier otra. * Podés **combinar medios**. Por ejemplo: una parte con tarjeta de débito y el resto en efectivo. * **Cada pago entra al arqueo** en el momento en que lo registrás, no cuando se cierra la venta. Ver *Cerrar el turno y hacer el arqueo*. * La **factura** es una sola, por el **total** de la venta. * No hace falta ningún permiso extra. Alcanza con el permiso para cobrar ventas. ### Cobrar a cuenta corriente (fiado) Necesitás que el cliente tenga **cuenta corriente** habilitada en su ficha. 1. Agregá el **cliente** a la venta. 2. En **Cobrar**, elegí el medio **Cuenta corriente**. 3. Registrá el pago. La venta se cierra y el monto queda en el saldo del cliente. Lo ves en **Clientes → Cuentas Corrientes**. Cuando el cliente paga su deuda, lo registrás desde ahí. Ver *Cuentas corrientes (fiado)*. ## Facturar al cobrar Si tenés la facturación electrónica configurada (ver *Configurar facturación electrónica con ARCA (primera vez)*), podés emitir la factura en el momento del cobro. La facturación es **siempre opcional**. Si no facturás, la venta se registra igual. La podés facturar después desde **Ventas**: buscás la venta y tocás **Emitir Factura**. * La factura es siempre por el **total** de la venta, aunque la hayas cobrado en varios pagos. * Si la factura está **en camino a ARCA** o la venta ya tiene una **factura parcial**, el botón para facturar queda bloqueado. Así no se emite dos veces. * Si la venta **ya estaba facturada**, ves **Facturado ✓** en lugar de la opción de facturar. El paso a paso completo está en *Facturar al cobrar*. ### Una venta facturada queda protegida Si la venta ya tiene una factura vigente, **no podés**: * Editar los **pagos**. * **Moverla de caja**. * **Agregar, editar ni quitar productos** (tampoco cambiar precios). Lo que **sí podés** hacer es **Emitir NC** (nota de crédito: el comprobante que anula una factura) o **Re-facturar**. Si emitís una nota de crédito por el total, la venta vuelve a ser editable. Ver *Cómo emitir una nota de crédito*. ## Quitar un producto ya confirmado (motivo obligatorio) Con **Venta rápida**, mientras un producto está **Pendiente**, lo quitás con la **x** y listo. Todavía no se confirmó. Si quitás un producto **ya confirmado** (por ejemplo, en el modo **Confirmar y cobrar**), tenés que **escribir el motivo**. El botón para confirmar queda deshabilitado hasta que lo escribas. El motivo queda registrado en: * El detalle de la venta (en **Ventas**), en una lista de **cancelaciones** separada de los **productos**. * El bloque **Auditoría** del reporte del arqueo. > Esta acción no está disponible si la venta ya tiene una factura vigente. ## Qué se imprime Si tu caja tiene impresora configurada, Gestionero imprime el **ticket de venta** desde la caja. La **factura electrónica** es un paso aparte y opcional. Ver *Cómo instalar y conectar impresoras*. ## Dos personas vendiendo a la vez Si dos personas usan **Vender** al mismo tiempo, cada una ve **al instante** lo que hace la otra: ventas nuevas, productos, cantidades, descuentos y cobros. No hace falta recargar la página. ## Preguntas frecuentes **¿Tengo que crear una venta nueva para cada cliente?** No. Al cobrar, Gestionero abre sola una venta nueva. Solo tocás **Nueva venta** (o **N**) si querés atender a otro cliente mientras la venta actual sigue abierta. **¿Qué significa «Pendiente» en los productos de la venta?** Que están cargados pero todavía no se cobraron. Con **Venta rápida**, se confirman al cobrar. **¿Cómo cargo rápido varias unidades de un producto?** Tocá el número de cantidad, escribí la cantidad y apretá **Enter**. Los botones **−** y **+** siguen sirviendo para ajustes puntuales. **Escaneé un producto y no se agregó. ¿Por qué?** Revisá dos cosas: * Que el código de barras esté cargado en la ficha del producto (sección **General**) o en la variante. * Que el producto sea **Vendible**. Ver *Código de barras: cargar y escanear productos*. **¿El buscador encuentra por código o solo por nombre?** Por los dos. Por código busca la coincidencia **exacta**. **¿Por qué no me deja agregar (o me avisa) un producto sin stock?** Porque ese producto tiene la opción **Venta sin stock** en: * **Advertir**: avisa, pero te deja seguir. * **Bloquear**: no te deja vender más que el stock. Se cambia en la sección **Inventario** del producto. **¿Puedo dividir un pago entre efectivo y tarjeta?** Sí. Cobrás una parte con un medio (escribiendo el monto, con **Mitad** o con **Elegir productos**). La venta queda abierta con lo que falta. Cobrás el resto con el otro medio. **¿Puedo cobrar solo los productos que se lleva una persona?** Sí. En **Cobrar**, elegí **Elegir productos** y marcá los que paga esa persona. **¿Cuándo entra al arqueo un pago parcial?** En el momento en que lo registrás, aunque la venta siga abierta. **¿Dónde veo el cambio que tengo que dar?** Mientras escribís lo que te dio el cliente en efectivo, aparece **Cambio: $X** en verde. Después de registrar el pago, aparece el recuadro verde **Vuelto $X**. **¿Puedo cobrar sin facturar?** Sí. La facturación es opcional. La podés emitir después desde **Ventas**. **¿Puedo editar los pagos o los productos de una venta que ya facturé?** No. Una venta con factura vigente queda protegida. Para cambiarla, emití una nota de crédito por el total. **¿Puedo cambiar el precio de un producto solo para esta venta?** Sí, si tu rol tiene el permiso. Tocá el **lápiz** junto al precio. No cambia el precio del catálogo. **¿Cómo cancelo una venta que ya cobré?** Desde **Ventas**. Ver *Cómo cancelar una venta*. **¿Puedo usar Vender desde el celular o una tablet?** Sí. En pantallas chicas ves una sola parte a la vez. Cambiás entre el catálogo y la venta desde la barra de abajo. **Toqué Cobrar dos veces seguidas sin querer. ¿Se registró dos veces?** No. Gestionero lo resuelve solo: la venta no se duplica ni se registra dos veces.