Cerrar el turno y hacer el arqueo

El arqueo es el control de tu caja. Lo abrís al empezar el turno con el efectivo inicial. Lo cerrás al final, comparando lo que registró Gestionero con lo que contaste vos.

En esta guía vas a ver cómo abrirlo, cómo cerrarlo y cómo manejar las cajas y los movimientos de dinero.

La pantalla Caja

En Caja («Administración de Cajas») tenés tres pestañas:

En la pestaña Arqueos:

• Cada arqueo abierto es una tarjeta por caja. Muestra el responsable, la hora de apertura, las ventas y el efectivo en caja. Tiene botones para imprimir y descargar.
• El historial se puede filtrar por caja y por estado.

Abrir un arqueo

1. Andá a Caja → Arqueos.
2. Tocá Nuevo Arqueo.
3. Elegí la caja.
4. Cargá el monto inicial de efectivo.

Arranca con el saldo del cierre anterior

Si está activada la preferencia Arrastrar el saldo de la caja (en Admin → Preferencias → Arqueo), el monto inicial viene precargado con el efectivo del arqueo anterior de esa caja. Si el cajón quedó igual, para abrir no tenés que escribir nada.

¿Contás algo distinto y corregís el monto? Gestionero te pide el motivo. Registra la diferencia como un movimiento, en vez de arrancar en silencio con otro número.

En el detalle del arqueo, en el PDF y en el ticket, la apertura se ve como un bloque propio:

• Saldo arrastrado: lo que quedó al cerrar el arqueo anterior de esa caja.
• Corrección: la diferencia que registraste al contar, con su motivo. Si no hubo diferencia, no aparece.
• Subtotal: el efectivo que de verdad había al abrir. Es el saldo de apertura del arqueo.

Si preferís escribir el monto inicial a mano, apagá Arrastrar el saldo de la caja en Admin → Preferencias → Arqueo.

El corte de día usa la zona horaria de tu local

Gestionero decide a qué día, turno y arqueo corresponde cada venta según la zona horaria configurada en Admin → Preferencias → Zona horaria. Importa sobre todo en ventas cerca de la medianoche.

Cerrar el turno paso a paso

Paso 1 — Cobrá las ventas abiertas (recomendado)

Antes de arquear, lo ideal es cobrar todas las ventas abiertas en Vender. Gestionero te deja cerrar aunque queden ventas abiertas. Pero lo que cobres después del cierre no va a quedar en ese arqueo.

Ventas cobradas en varios pagos: cada pago entra al arqueo en el momento en que lo registrás, no cuando se cierra la venta. Si al arquear queda una venta con un pago parcial:

• Lo ya cobrado está en este arqueo.
• Lo que falta entra en el arqueo en el que se cobre.

Ver Vender y cobrar.

Paso 2 — Abrí el arqueo

1. Andá a Caja → Arqueos.
2. Abrí el arqueo de tu caja.

Vas a ver la pantalla Arqueo: Caja 1 (o el nombre de tu caja). Tiene:

• Datos del arqueo: caja, estado, monto inicial, apertura, responsable y cierre.
• Reconciliación por método.
• Comentario.
• Ventas por producto y Auditoría.
• A la derecha, el Resumen del cierre y el botón Cerrar Arqueo.

Tip: desde la tarjeta del arqueo abierto (o desde el detalle) podés imprimir el arqueo directo en la impresora térmica. También podés descargarlo en PDF. No hace falta cerrarlo.

Paso 3 — Cargá lo que contaste

En Reconciliación por método («Ingresá el conteo real de cada método para comparar con el sistema») ves, para cada medio de pago:

• Sistema: lo que registró Gestionero durante el turno.
• Tu conteo: lo que contás o revisás vos. Es el campo que tenés que completar.
• Diferencia: se calcula sola.

Cargá el monto real de cada medio. Por ejemplo:

• El efectivo que contaste en el cajón.
• El total del cierre del posnet (el aparato de tarjetas) para las tarjetas.
• Lo recibido por QR, etc.

Paso 4 — Revisá las diferencias

Mientras cargás los montos, la diferencia de cada medio se calcula al instante. Se marca con color:

• Verde si sobra (positiva).
• Rojo si falta (negativa).

Paso 5 — Revisá el resumen del cierre

El Resumen del cierre muestra de dónde sale cada total:

• Saldo de apertura: el subtotal de la apertura (saldo arrastrado más la corrección, si la hubo).
• Ventas por medio de pago.
• TOTAL SISTEMA.
• SALDO EFECTIVO EN CAJA: la plata que tiene que haber en el cajón.

Además del saldo de apertura y las ventas, el arqueo tiene en cuenta:

• Las cancelaciones del turno.
• Los gastos pagados en efectivo e imputados al arqueo (o sea, asignados a ese arqueo).
• Los movimientos manuales: ingresos, egresos y transferencias.
• Los cobros de cuenta corriente.

¿Qué cuenta como efectivo? Para calcular el efectivo que tiene que haber en la caja, el arqueo usa los medios de pago de tipo Efectivo. Si creaste un medio que en realidad es efectivo y no suma donde esperabas, revisá su tipo en Admin → Medios de Pago.

Gastos: solo cuentan en el arqueo si cumplen las dos cosas:

• Se pagaron en efectivo.
• Se imputaron al arqueo con Imputar en el arqueo al cargar el pago del gasto.

Ver Cargar y editar gastos.

Cobros de cuenta corriente: a veces un cliente paga su fiado durante el turno (desde Clientes → Cuentas Corrientes). Ese cobro entra al arqueo abierto según el medio de pago elegido. Aparece por separado de las ventas. Ver Cuentas corrientes (fiado).

Paso 6 — Dejá un comentario y cerrá

1. Si querés, escribí un comentario. Por ejemplo, el motivo de una diferencia.
2. Guardá los montos cargados.
3. Tocá Cerrar Arqueo.

Si intentás cerrar sin guardar, Gestionero te ofrece Guardar y cerrar en un solo paso. Los campos con cambios sin guardar se marcan con borde ámbar.

Al cerrar, ves un resumen final con los totales y la diferencia del turno. Si configuraste Destinatarios, el PDF del arqueo se manda por mail (ver más abajo).

Paso 7 — Descargá o imprimí el arqueo

• PDF: cada arqueo se descarga con un clic, desde la tarjeta, el historial o el detalle. Incluye la reconciliación, el resumen del cierre, el comentario y los bloques del reporte que hayas activado.
• Ticket: el botón de impresión manda el arqueo directo a la impresora térmica.
• • Sale por la impresora de la caja de ese arqueo.
  • Si la caja no tiene impresora propia, sale por la predeterminada del local.
  • Necesitás tener la impresora configurada con Hardware Manager (ver Cómo instalar y conectar impresoras).

Configurar el reporte del arqueo

En Admin → Preferencias → Arqueo definís:

• Arrastrar el saldo de la caja: al abrir un arqueo, el monto inicial viene precargado con el efectivo del arqueo anterior de esa caja. Si lo corregís, tenés que poner el motivo. La diferencia queda registrada como un movimiento.
• Bloques del reporte: qué se incluye en el PDF, en el mail de cierre y en el ticket impreso. En la pantalla del arqueo siempre los ves.
• • Ventas por producto: qué se vendió en la caja.
  • Auditoría: los productos que se sacaron de una venta después de confirmarse, con el motivo y quién los sacó.
• Destinatarios: al cerrar un arqueo, se manda el PDF por mail a estos colaboradores. Si la lista queda vacía, no se manda ningún mail.

El mail avisa qué caja se cerró y quién la cerró. Los montos van solo en el PDF adjunto.

Varias cajas y varios cajeros

Más de una caja

Podés crear todas las cajas que necesites en Caja → Cajas → Nueva Caja. Por ejemplo, una por puesto de cobro. Las cajas que no usás las podés desactivar o archivar sin perder su historial.

Con varias cajas abiertas, cada PC o tablet imprime los tickets y las facturas por la impresora de su caja. Para asignar una impresora a cada caja, ver Cómo instalar y conectar impresoras.

Arqueo compartido

Si hay más de una persona cobrando al mismo tiempo, pueden usar el mismo arqueo abierto. No hace falta cerrar y abrir cajas por persona.

• Si hay más de un arqueo abierto, al cobrar aparece un selector para elegir en cuál se registra el pago.
• Si hay uno solo, se usa ese automáticamente.

Aunque el arqueo sea compartido, cada pago queda asociado al usuario que lo cobró. En el detalle de la venta ves quién cobró y en qué caja.

Cargar el conteo en un arqueo que abrió otra persona. Necesitás que tu rol tenga los permisos de Arqueos (Ver, Crear, Cerrar) con alcance «de todos» en lugar de «propios». Así podés entrar al arqueo de otro cajero, cargar Tu conteo y guardarlo. El Cajero viene con alcance sobre su propio arqueo. Ver Roles, permisos y colaboradores.

Mover una venta a otra caja

¿Cobraste una venta en la caja equivocada? Desde el detalle de la venta podés mover el pago a otra caja. Tienen que cumplirse dos cosas:

• Los dos arqueos siguen abiertos.
• La venta no tiene una factura vigente.

Si ya está facturada, primero tenés que emitir una nota de crédito (el comprobante que anula una factura) por el total. Ver Facturar al cobrar.

Movimientos de caja: ingreso, egreso y transferencia

En Caja → Movimientos registrás a mano entradas y salidas de dinero que no vienen de una venta ni de un gasto:

• Ingreso: suma dinero a una caja. Por ejemplo, un refuerzo de cambio.
• Egreso: resta dinero de una caja. Por ejemplo, un retiro de efectivo.
• Transferencia entre cajas: mueve dinero de una caja a otra en un solo movimiento. Elegís la caja de origen, la caja de destino y el monto. Queda registrado en las dos al mismo tiempo.

Algunos detalles:

• Para transferir necesitás dos arqueos abiertos a la vez: el de origen y el de destino. La caja de destino puede ser la de otra persona.
• En el listado, la transferencia aparece una sola vez, con la caja a la que fue.
• Cuando un arqueo se cierra, sus movimientos quedan congelados. No se pueden editar ni eliminar, y Gestionero te muestra el motivo. En una transferencia, alcanza con que se cierre el arqueo de cualquiera de las dos cajas.

Preguntas frecuentes

¿Cómo abro un arqueo?
En Caja → Arqueos → Nuevo Arqueo. Si intentás cobrar en Vender sin arqueo abierto, Gestionero te ofrece abrirlo sin salir de la pantalla.

¿El arqueo se abre siempre en cero?
No, si está activada Arrastrar el saldo de la caja. En ese caso, el monto inicial viene precargado con el efectivo del arqueo anterior de esa caja.

Al abrir conté un monto distinto al que dejó el turno anterior. ¿Qué pasa?
Gestionero te pide el motivo y registra la diferencia como un movimiento. La ves como Corrección en el bloque de apertura del arqueo, en el PDF y en el ticket.

¿Puedo escribir el monto inicial a mano?
Sí. Apagá Arrastrar el saldo de la caja en Admin → Preferencias → Arqueo.

¿Cómo cierro bien un arqueo?

1. Cargá Tu conteo para cada medio de pago en Reconciliación por método.
2. Guardá.
3. Revisá el Resumen del cierre.
4. Tocá Cerrar Arqueo.

Me olvidé de guardar los montos antes de cerrar. ¿Qué hago?
Nada, no pasa nada. Si intentás cerrar sin guardar, Gestionero te ofrece Guardar y cerrar en un solo paso.

¿Qué significa la diferencia?
Es la comparación entre lo que registró el sistema y lo que contaste. Negativa (en rojo) es faltante. Positiva (en verde) es sobrante.

¿Cómo sabe el arqueo qué medios de pago son efectivo?
Por el tipo de cada medio de pago. Revisalo en Admin → Medios de Pago.

Si cobro una venta en varios pagos, ¿cuándo entra cada pago al arqueo?
En el momento en que lo registrás, aunque la venta siga abierta.

¿Las ventas que se cancelaron aparecen en el arqueo?
Sí. Aparecen por separado de las ventas válidas del turno. Ver Cómo cancelar una venta.

¿Qué es el bloque «Auditoría»?
Es la lista de productos que se sacaron de una venta después de confirmarse, con el motivo y quién los sacó. En la pantalla del arqueo siempre lo ves. Para el PDF, el mail y el ticket, lo activás o desactivás en Admin → Preferencias → Arqueo.

¿Puedo descargar el arqueo?
Sí, en PDF. Desde la tarjeta del arqueo abierto, el historial o el detalle.

¿El arqueo se manda por mail?
Sí, si configuraste Destinatarios en Admin → Preferencias → Arqueo. Al cerrar, cada destinatario recibe el PDF. Si no hay destinatarios, no se manda nada.

¿Puedo imprimir el arqueo en la impresora térmica?
Sí, con el botón de impresión de la tarjeta o del detalle. Sale por la impresora de la caja de ese arqueo. Si la caja no tiene, sale por la predeterminada del local.

¿Dónde hago que un gasto se incluya en el arqueo?

1. Al cargar el pago del gasto en Gastos → Agregar Gasto, elegí Efectivo como medio de pago.
2. Usá Imputar en el arqueo.

Solo los gastos pagados en efectivo se pueden imputar. Ver Cargar y editar gastos.

¿Cómo cuentan los cobros de cuenta corriente?
Cuando un cliente paga su fiado durante el turno, ese cobro se suma al medio de pago elegido, dentro del arqueo abierto. Aparece por separado de las ventas. Ver Cuentas corrientes (fiado).

¿Puedo tener más de una caja?
Sí. Creá las que necesites en Caja → Cajas → Nueva Caja. Podés desactivarlas o archivarlas sin perder el historial.

¿Varios cajeros pueden cobrar sobre el mismo arqueo?
Sí. Cada cobro queda asociado al usuario que lo hizo. Si hay más de un arqueo abierto, al cobrar elegís en cuál se registra.

¿Puedo mover una venta a otra caja si la cobré por error?
Sí, desde el detalle de la venta. Los dos arqueos tienen que seguir abiertos y la venta no puede tener factura vigente.

¿Cómo paso plata de una caja a otra?

1. Andá a Caja → Movimientos.
2. Elegí Transferencia entre cajas.
3. Elegí la caja de origen, la de destino y el monto.

Necesitás los dos arqueos abiertos.

¿Puedo editar o eliminar un movimiento de un arqueo que ya cerré?
No. Cuando el arqueo se cierra, sus movimientos quedan protegidos.

¿Dónde veo cómo rindió cada turno?
En Finanzas P&L → Turnos, con los turnos que definiste en Admin → Turnos. Ver Turnos en Finanzas.

Actualizado el: 26/10/2026