Glosario

Las palabras más importantes de Gestionero, de la A a la Z. Si una palabra de las guías no te queda clara, buscala acá.

Alias (ARCA)
El nombre que le ponés a un certificado digital cuando lo subís al portal de ARCA. Sirve para unir el certificado con el servicio de facturación electrónica. Ej: «mialmacen».

Arqueo (también llamado arqueo de caja o control de caja)
El control de la plata y de los medios de pago al abrir y cerrar un turno. Comparás dos cosas:

• lo que el sistema registró en cada venta cobrada (efectivo, tarjeta, QR, transferencia, etc.);
• lo que el cajero cuenta o revisa al cierre.

El arqueo no es solo del efectivo: incluye todos los medios de pago del local. Al cerrar, el cajero carga en Tu conteo lo que contó de cada medio. El sistema muestra la diferencia entre lo esperado y lo que se cargó.

Para cobrar en una caja, tiene que haber un arqueo abierto. Lo recomendado: abrilo al empezar el turno, con el monto inicial de efectivo, y cerralo al final. Ver también: Caja, Conciliación, Diferencia de arqueo.

Caja
La registradora donde entran los pagos.

• Toda venta queda unida a una caja, sea cual sea el medio de pago.
• Un local puede tener varias cajas (una por puesto de cobro).
• Cada caja puede tener su propia impresora para tickets y facturas. Si no tiene, usa la impresora predeterminada del local.
• Para cobrar en una caja hace falta un arqueo abierto.

Ver también: Arqueo, Impresora predeterminada.

Catálogo
Todos los productos que vendés, ordenados en categorías. Se maneja en Productos. Es lo que ves en la pantalla Vender.

Categoría de producto
Un grupo de productos dentro del catálogo (ej: Almacén, Bebidas, Limpieza, Kiosco). Ordena la pantalla de venta. También sirve para filtrar reportes en Finanzas P&L (por ejemplo, los ingresos por categoría).

Certificado digital (.crt)
Un archivo que hace ARCA. Le permite a Gestionero hacer facturas electrónicas en nombre de tu comercio. Cómo se consigue:

1. Subís una solicitud (.csr) al portal de ARCA.
2. ARCA te da el certificado.
3. Lo cargás en Gestionero.

Ver también: CSR.

Clasificación de gastos
La categoría que le ponés a un gasto para agrupar gastos por tipo (ej: mercadería, servicios). Te muestra en Finanzas P&L en qué se te va más plata. Se puede archivar (y después volver atrás), pero no borrar.

Código de barras
Un campo del producto (y de cada variante). Ahí cargás el código que trae el envase (ej: 7790895000997). Con el código cargado, en Vender escaneás el producto con el lector y se agrega directo a la venta. También se usa al cargar compras y como columna en la importación CSV. Ver también: Variantes.

Colaborador
Una persona con usuario para entrar al sistema. Cada colaborador tiene un rol: el rol dice qué puede ver y hacer en Gestionero. Se invitan desde Admin → Colaboradores. Ver también: Rol.

Combo
Un producto armado con otros productos, en cantidades fijas. Por ejemplo: una canasta, un kit escolar o un pack de regalo.

• En el formulario del producto, sección Costo y combo, cargás el Contenido del combo.
• En Análisis del combo ves cómo se arma su costo.
• Un combo puede incluir productos vendibles e insumos.
• En la sección Usado en de cada producto ves en qué combos está.

Ver también: Insumo, Costo.

Conciliación
La parte del arqueo donde cargás los montos reales de cada medio de pago (Reconciliación por método). Sirve para compararlos con lo que registró el sistema.

Costo (de producto)
Lo que te cuesta comprar o armar un producto. Se usa para calcular el margen (lo que ganás). Puede ser:

• manual;
• de la última compra registrada en Gastos;
• calculado a partir del combo.

CSR (Certificate Signing Request)
Un archivo que hace Gestionero cuando configurás la facturación electrónica. Lo subís al portal de ARCA para pedir el certificado digital (.crt). Ver también: Certificado digital.

Cuenta corriente
Un medio de pago para venderle fiado a un cliente que tiene la cuenta corriente habilitada. Cada local puede tener un solo medio de este tipo. Los saldos se ven en Clientes → Cuentas Corrientes.

Descuento
Una rebaja sobre el total de una venta. Puede ser un porcentaje o un monto fijo. Hay dos clases:

• Fijo por cliente: lo cargás en la ficha del cliente. Se aplica solo cuando elegís a ese cliente en la venta.
• Puntual: lo agregás a mano en la venta, antes de cobrar.

Detalle de mercadería
Una sección al final del formulario de un gasto. Sirve para unir la compra con productos o insumos del sistema. Por cada ítem cargás la cantidad y el monto. Al confirmar el gasto:

• el stock sube;
• el sistema te ofrece actualizar el costo del producto con el precio de esa compra.

Ver también: Gasto, Insumo.

Diferencia de arqueo
El resultado de comparar el total del sistema con lo que contaste.

• Si es negativa, falta plata (faltante).
• Si es positiva, sobra plata (sobrante).

ESC/POS
El protocolo estándar (el "idioma") que usan las impresoras térmicas de tickets. Casi todas lo usan. Hardware Manager lo necesita para imprimir.

Estación de impresión
Cada PC o tablet del comercio que tiene instalada la app Hardware Manager. Las impresoras conectadas a una estación aparecen solas en Admin → Impresión → Estaciones. Ver también: Hardware Manager.

Gasto
Una salida de plata registrada en el sistema. Va unida a un proveedor, una categoría y una fecha de vencimiento. Se usa para calcular el margen neto en Finanzas P&L. Puede salir de la caja durante un turno o pagarse por fuera de las cajas del local.

Guías
Una sección con recorridos paso a paso. Tiene un atajo en la barra de arriba. Incluye:

• Hacé tu primera venta: la guía de 3 pasos (Catálogo cargado, Caja creada, ¡Vendiste!) que recibe a todo comercio nuevo;
• la sección Explorá.

Ver también: Onboarding.

Hardware Manager
La app que conecta tu PC o tablet con la impresora de tickets.

1. Se descarga desde Admin → Impresión → Estaciones → Descargar app.
2. Se instala en el equipo donde está conectada la impresora.
3. Funciona de fondo, sin que la veas.

Cada equipo con Hardware Manager registrado es una estación.

Impresora predeterminada
La impresora que usa el local para imprimir tickets de venta, facturas y arqueos cuando una caja no tiene impresora propia.

Insumo
Un tipo de producto que se usa como parte de otros productos (por ejemplo, dentro de un combo). No lo vendés solo.

• Tiene un costo por unidad: manual o actualizado con cada compra.
• Puede tener merma.
• Un producto puede ser a la vez Vendible, Insumo y Comprable.

Ver también: Combo, Merma.

Inventario
Lo que tenés de cada producto ahora mismo. En Productos → Inventario ves:

• el total de productos;
• cuántos están disponibles, con poco stock, agotados o sin stock definido;
• el costo total en stock.

Desde ahí podés tocar Iniciar conteo para contar la mercadería a mano (inventario físico). Los Movimientos de Stock son la película completa; el Inventario es la foto de hoy. Ver también: Movimientos de Stock, Stock mínimo.

IVA
Impuesto al Valor Agregado. Cada producto tiene su alícuota (el porcentaje de IVA): la predeterminada del local, 10,5% o 21%. Al facturar, se separan el neto y el impuesto.

Margen neto
Lo que te queda después de restarles los gastos a los ingresos, en un período. Se ve en Finanzas P&L.

Margen sobre ingresos
El margen neto como porcentaje del total de ingresos. O sea: qué parte de cada peso que vendés es ganancia.

Medio de pago
La forma en que paga el cliente (efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, QR, transferencia, cuenta corriente, etc.).

• Se configura en Admin → Medios de Pago. Ahí se definen las opciones al cobrar.
• El orden de la lista es el orden en que aparecen al cobrar.
• Cada medio tiene un Tipo. El arqueo usa los de tipo Efectivo para calcular el efectivo en caja.

No lo confundas con los posnet o procesadores de pago de tu banco. Esos procesan el cobro por fuera de Gestionero.

Merma
El porcentaje aproximado de un producto o insumo que se pierde (vencimiento, rotura, etc.). Se carga en el producto. Cambia el costo real de los combos que lo usan.

Movimientos de Stock
El historial de todas las entradas y salidas de mercadería.

• Entradas: compras cargadas en Gastos, importaciones y ajustes.
• Salidas: ventas.

Te muestra qué entró, cuándo, cuánto salió y por qué. Ver también: Inventario.

Onboarding
La configuración inicial de tu comercio. Cuando entrás por primera vez, la guía Hacé tu primera venta te acompaña en 3 pasos para dejar el comercio listo para vender. Ver también: Guías.

Opciones
Lo que el cliente elige al comprar, sin stock propio. Por ejemplo: para regalo, sin bolsa.

• Se arman en grupos (por ejemplo, Envoltorio) desde Productos → Opciones.
• Se asignan a cada producto.
• Al vender el producto, aparece Elegí opciones.
• No crean variantes.

Ver también: Variantes.

P&L (Profit & Loss)
Estado de resultados: cuánto ganaste o perdiste. En Gestionero es la sección Finanzas P&L. Ahí ves ingresos, gastos y margen neto en distintos períodos.

Permiso
Una acción puntual que un rol puede hacer o no. Por ejemplo: cobrar ventas, ver productos o manejar clientes. Los permisos están agrupados por sección del sistema. Se prenden o apagan para cada rol en Admin → Roles. Ver también: Rol.

Precuenta
Un ticket no fiscal que se imprime antes de cobrar, para que el cliente revise el detalle. No es una factura electrónica. Solo se puede imprimir cuando no hay productos pendientes de confirmar.

Próximamente
Las cuatro secciones abajo de todo en la barra lateral: Presupuestos, Cobranzas, Tesorería y Cheques. Todavía no se pueden usar: hoy muestran una página informativa. Ver Secciones «Próximamente».

Proveedor
La empresa o persona a la que le comprás mercadería o servicios. Se une a los gastos. Se puede importar desde CSV.

Punto de venta (ARCA)
El número que ARCA te habilita para hacer comprobantes electrónicos. Para que funcione con Gestionero, tiene que ser de tipo RECE. Se carga al crear la razón social en Admin → Facturación.

Razón social
Los datos fiscales con los que facturás:

• nombre legal;
• CUIT (tu número de identificación fiscal);
• punto de venta;
• condición frente al IVA;
• alícuota de IVA;
• opcionales: Ingresos Brutos, domicilio fiscal e inicio de actividades.

Se crea en Admin → Facturación → Nueva razón social.

RECE
Un tipo de punto de venta de ARCA (Régimen de Emisión de Comprobantes Electrónicos). Es el único que funciona con la facturación electrónica de Gestionero. Ver también: Punto de venta (ARCA).

Redondeo por fracción
Un ajuste del local para redondear para abajo el monto de lo que vendés por peso o volumen. Se configura en Admin → Preferencias → Redondeo de montos por fracción. El peso no cambia. Por ejemplo: 0,347 kg a $12.000/kg dan $4.164. Si redondeás a $100, cobrás $4.100.

Rol
El nivel de acceso de un colaborador: dice qué secciones ve y qué puede hacer. Gestionero trae Dueño, Administrador, Encargado y Cajero. También podés crear otros. Ver también: Colaborador, Permiso.

Stock mínimo
La cantidad mínima que definís para un producto. Cuando el stock baja de ese número, el sistema lo marca como «Poco stock».

Ticket promedio / Prom. venta
Cuánto vale en promedio cada venta en un período. Se calcula así: el total facturado dividido por la cantidad de ventas.

Turno
Una franja de trabajo del comercio (por ejemplo, mañana y tarde). Los definís en Admin → Turnos. Sirven para ver tus ventas por turno en Finanzas P&L → Turnos.

Variantes
Versiones de un mismo producto: talle, color, sabor. Cada una tiene su propio código, stock y código de barras.

• Se arman con atributos (por ejemplo, Talle: S, M, L) desde Productos → Variantes.
• Hasta 5 atributos por producto.
• Se venden al precio del producto.

Ver también: Opciones.

Vender
La pantalla de venta. Elegís o escaneás productos, agregás cliente, comentario o descuento, y cobrás. Ver también: Venta rápida.

Venta
El registro que hace el sistema cuando cobrás y cerrás una venta. Tiene los productos vendidos, los medios de pago, el cliente (si lo cargaste) y el total.

• Las ventas se ven en Ventas. Ahí ves si están facturadas.
• Se pueden reimprimir, facturar o cancelar (si tenés el permiso).

Venta rápida
El modo de venta que viene por defecto en Gestionero. Escaneás o elegís los productos y cobrás directo. Los productos se confirman al cobrar.
La otra opción es Confirmar y cobrar: primero confirmás los productos y después cobrás.
Se elige en Admin → Preferencias → Vender y vale para todas las cajas del local.

Vuelto
El recuadro verde que aparece después de cobrar en efectivo. Muestra cuánto le tenés que devolver al cliente. Mientras cargás cuánto te dio, Gestionero te muestra el Cambio.

¿Querés ver estas palabras en acción? Mirá la guía Configurar tu comercio desde cero.

Actualizado el: 26/10/2026